Cari tutti,
con l’audit di terza parte dello scorso 26 novembre si è concluso positivamente il percorso di certificazione ISO9001 che abbiamo iniziato a febbraio come Centro (sui due processi: apertura al pubblico e merchandising).
Condivido qui nel seguito il messaggio di chiusura dell’intero percorso, che ha riguardato anche dipartimenti e altre strutture dell’Ateneo.
In allegato trovate il nostro riesame di direzione, che riassume tutto quanto utile, e il rapporto dell’auditor dell’ente certificatore.
A presto
Antonella
Da: ISO9001 <iso9001(a)unimi.it>
Data: lunedì, 9 dicembre 2024 alle ore 15:20
A: 'direttori-dip(a)liste.unimi.it' <direttori-dip(a)liste.unimi.it>, Irene Bonera <irene.bonera(a)unimi.it>, Anna Luisa Caterina Canavese <anna.canavese(a)unimi.it>, Francesca D'elia <francesca.delia(a)unimi.it>, Emanuela Dellavalle <emanuela.dellavalle(a)unimi.it>, Antonella Esposito <antonella.esposito(a)unimi.it>, Daniela Falcinelli <daniela.falcinelli(a)unimi.it>, Paola Galimberti <paola.galimberti(a)unimi.it>, Lorenzo Gianmatteo Maiocchi <lorenzo.maiocchi(a)unimi.it>, Tiziana Manfredi <tiziana.manfredi(a)unimi.it>, Fabrizia Morasso <fabrizia.morasso(a)unimi.it>, Tiziana Morocutti <tiziana.morocutti(a)unimi.it>, Enrico Tapella <enrico.tapella(a)unimi.it>, Roberto Tiezzi <roberto.tiezzi(a)unimi.it>, Manuela Elisabetta Tresoldi <manuela.tresoldi(a)unimi.it>, Michela Argenti <michela.argenti(a)unimi.it>, Mirko Bove <mirko.bove(a)unimi.it>, Chiara Dell'oca <chiara.delloca(a)unimi.it>, Paola Lupi <paola.lupi(a)unimi.it>, Silvia Paola Amarillis Papetti <silvia.papetti(a)unimi.it>, Claudia Piergigli <claudia.piergigli(a)unimi.it>, Giancarlo Paolo Reverberi <giancarlo.reverberi(a)unimi.it>, Barbara Rosina <barbara.rosina(a)unimi.it>, Daniela Scaccia <daniela.scaccia(a)unimi.it>, Antonella Testa <antonella.testa(a)unimi.it>, 'responsabili.amministrativi(a)liste.unimi.it' <responsabili.amministrativi(a)liste.unimi.it>, Giulia Abbate <giulia.abbate(a)unimi.it>, Beatrice Barachetti <beatrice.barachetti(a)unimi.it>, Marta Bertoli <marta.bertoli(a)unimi.it>, Giulia Bettella <giulia.bettella(a)unimi.it>, Alessandro Beretta <alessandro.beretta(a)unimi.it>, Eloise Nantista <eloise.nantista(a)unimi.it>, Viviana Brambilla <viviana.brambilla(a)unimi.it>, Raffaella Cinzia Buro <cinzia.buro(a)unimi.it>, Cristian Campanati <cristian.campanati(a)unimi.it>, Cinzia Cherubini <cinzia.cherubini(a)unimi.it>, Silvia Coia <silvia.coia(a)unimi.it>, Antonella Cosetti <antonella.cosetti(a)unimi.it>, Sabina Daloiso <sabina.daloiso(a)unimi.it>, Italo Sandro Dattola <italo.dattola(a)unimi.it>, Danilo Deana <danilo.deana(a)unimi.it>, Roberto Desiato <roberto.desiato(a)unimi.it>, Giusi Gambino <giusi.gambino(a)unimi.it>, Giuliano Grignaschi <giuliano.grignaschi(a)unimi.it>, Luca Monti <luca.monti(a)unimi.it>, Cinzia Imazio <cinzia.imazio(a)unimi.it>, Fabio Iorio <fabio.iorio(a)unimi.it>, Mario Marchisano <mario.marchisano(a)unimi.it>, Angelica Pafundi <angelica.pafundi(a)unimi.it>, Sabrina Papini <sabrina.papini(a)unimi.it>, Caterina Lusiani <caterina.lusiani(a)unimi.it>, Emanuela Pretalli <emanuela.pretalli(a)unimi.it>, Gaia Riitano <gaia.riitano(a)unimi.it>, Laura Santoro <laura.santoro1(a)unimi.it>, Esther Valzano <esther.valzano(a)unimi.it>, Chiara Giulia Vimercati <chiara.vimercati(a)unimi.it>, Isabelle Bovier <isabelle.bovier(a)unimi.it>, Maria Antonietta Mercalli <maria.mercalli(a)unimi.it>, Monica Rastelli <monica.rastelli(a)unimi.it>, Sibilla Enice <sibilla.enice(a)unimi.it>, Alfonso Milano <alfonso.milano(a)unimi.it>, Marco Campi <marco.campi(a)unimi.it>, Roberto Montana <roberto.montana(a)unimi.it>, Alessandra Crosetto <alessandra.crosetto(a)unimi.it>, Valentina Salis <valentina.salis(a)unimi.it>, Silvio Salerno <silvio.salerno(a)unimi.it>, Tringa Makolli <tringa.makolli(a)unimi.it>, Anna Maria Centonze <annamaria.centonze(a)unimi.it>, Riccardo Lavezzi <riccardo.lavezzi(a)unimi.it>, Marina Carpineti <marina.carpineti(a)unimi.it>, Luisa Villa <luisa.villa(a)unimi.it>, Giuseppe Ceretti <giuseppe.ceretti(a)unimi.it>, Elena Cieri <elena.cieri(a)unimi.it>, Laura Liberti <laura.liberti(a)unimi.it>, Chiara Rimoldi <chiara.rimoldi(a)unimi.it>, Elena Andreoli <elena.andreoli(a)unimi.it>, Tommaso Brambilla <tommaso.brambilla(a)unimi.it>, David Angelo Gualtiero Seveso <david.seveso(a)unimi.it>, Roberto Rovelli <roberto.rovelli(a)unimi.it>, Rocco Elia Lopane <rocco.lopane(a)unimi.it>, Marie Astrid Bonfanti <marie.bonfanti(a)unimi.it>, Rossella Lorenzoni <rossella.lorenzoni(a)unimi.it>, Pasquale Poppa <pasquale.poppa(a)unimi.it>, Simona Tantardini <simona.tantardini(a)unimi.it>, Letizia Camilli <letizia.camilli(a)unimi.it>, Carlo Bitetto <carlo.bitetto(a)unimi.it>, Alessandra Finis <alessandra.finis(a)unimi.it>, Laura Bassini <laura.bassini(a)unimi.it>, Emanuela Cacciola <emanuela.cacciola(a)unimi.it>, Stefania Sala <stefania.sala(a)unimi.it>, Chiara Troia <chiara.troia(a)unimi.it>, Claudio Percivalle <claudio.percivalle(a)unimi.it>, Roberta Anna De Santis <roberta.desantis(a)unimi.it>, Martina Trevisan <martina.trevisan(a)unimi.it>, Sonia Panariello <sonia.panariello(a)unimi.it>, Veronica Nicastri <veronica.nicastri(a)unimi.it>, Liliana Barzola Rizzo <liliana.barzola(a)unimi.it>, Irma Fassio <irma.fassio(a)unimi.it>, Franca Cozzolino <franca.cozzolino(a)unimi.it>, Alessandro Sertani <alessandro.sertani(a)unimi.it>
Cc: Mauro Di Giancamillo <mauro.digiancamillo(a)unimi.it>, Angelo Casertano <angelo.casertano(a)unimi.it>, Direzione Generale <direzione.generale(a)unimi.it>, Annalisa Brengola <annalisa.brengola(a)unimi.it>, Daniela Caminiti <daniela.caminiti(a)unimi.it>, Annalisa Corno <annalisa.corno(a)unimi.it>, Claudia Di Socio <claudia.disocio(a)unimi.it>, Tiziana Donatelli <tiziana.donatelli(a)unimi.it>, Ambrogio Ghiringhelli <ambrogio.ghiringhelli(a)unimi.it>, Maria Paola Maestri <paola.maestri(a)unimi.it>, Isabella Rotondo <isabella.rotondo(a)unimi.it>, Silvia Vercesi <silvia.vercesi(a)unimi.it>, Gianfranca Branca <gianfranca.branca(a)unimi.it>, Andrea Certosino <andrea.certosino(a)unimi.it>, Maria Rosaria Pernice <mariarosaria.pernice(a)unimi.it>, Olimpia Maria Teresa Garlaschi <olimpia.garlaschi(a)unimi.it>
Oggetto: SGQ ISO d’Ateneo - Audit 2024: Rapporto finale e verbali
Gentilissime, Gentilissimi,
si sono conclusi con esito molto positivo gli Audit di terza parte che hanno direttamente coinvolto 13 Strutture dell’Amministrazione centrale, con 26 processi verificati, 8 Dipartimenti, con 6 processi e il Team ISO, per i processi direzionali del Sistema di Gestione della Qualità.
Estensione del SGQ ISO
Ricordiamo che, per la prima volta, il Sistema centrale è stato esteso a:
31 Dipartimenti: per 2 processi di interesse trasversale: ‘Accordi quadro d’Ateneo’ e ‘Rendicontazione spese per gestione stabulari’
5 Dipartimenti pilota (DEMM, DIPO, DISPFEB, DILHPS, DIVAS): per 2 ulteriori processi (‘Gestione della verbalizzazione dei CdD con inoltro delibere agli uffici competenti’ e ‘Gestione della fatturazione estera’) che, nel corso del 2025, saranno applicati a tutti gli altri Dipartimenti, nell’ottica di diffondere i benefici di uno standard operativo condiviso.
CRBC del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali
Ufficio Progetto Carceri
MOBE - Museo Orto Botanico ed Erbario di Brera.
Ad oggi, fanno quindi parte del SGQ ISO d’Ateneo 27 Strutture centrali (Direzioni, Centri e Unità di Staff) e 31 Dipartimenti, con un totale di 247 processi certificati.
Il Rapporto e i Verbali di audit
Riportiamo i passaggi salienti del Rapporto di audit, ricordando che il documento integrale è consultabile nella cartella di sistema: 1_DOCUMENTI - 6_DOC_AUDIT.
I) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA:
Il sistema risulta conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:15, correttamente impostato, coordinato, compreso, implementato e pronto a cogliere le opportunità di miglioramento.
II) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ:
La metodologia di valutazione dei rischi è stata riesaminata al fine di individuare il livello di rischio accettabile e per introdurre un sistema di monitoraggio degli obiettivi di mitigazione e di miglioramento in connessione con il Piano Strategico di Ateneo.
III) PUNTI DI FORZA:
Il principale punto di forza si conferma il commitment e la professionalità di tutte le risorse coinvolte, a partire dalla Direzione Generale. Meritano, inoltre, segnalazione:
• il ruolo del team qualità sia nella struttura centrale che attraverso i referenti all’interno delle strutture
che garantisce presidio e competenza sui processi
• la formazione del personale rivolta alla valutazione delle competenze
• i monitoraggi della soddisfazione dell’utenza ben strutturati
IV) AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE:
Il sistema è ormai solido e capace di adattarsi e stimolare il cambiamento.
Le raccomandazioni formulate sono pertanto nell’ottica di un ulteriore affinamento di alcuni aspetti di dettaglio.
A quest’ultimo riguardo, rimandiamo ai Verbali con le risultanze dei singoli audit di struttura, consultabili nelle rispettive cartelle di sistema: 6_AUDIT TERZA PARTE, invitando a porre in essere quanto occorre per recepire gli spunti di miglioramento segnalati dall’auditor.
La consegna del Certificato
L’emissione del Certificato Corporate n. 29679, aggiornato con gli allegati delle singole Strutture/Dipartimenti, avverrà come di consueto nel mese di gennaio.
Con l’occasione forniremo tutte le informazioni utili per l’utilizzo del marchio e ogni indicazione per le future attività di mantenimento e sviluppo del SGQ ISO dell’Ateneo.
***
Nel ringraziare tutti per l’importante lavoro svolto e per il coinvolgimento dimostrato durante le attività di auditing, invitiamo a condividere con tutti i colleghi di struttura il significativo risultato raggiunto grazie al contributo di ciascuno.
Restiamo a disposizione alla casella iso9001(a)unimi.it<mailto:iso9001@unimi.it> , inviando i più cordiali saluti e auguri per le prossime Festività
Il Team ISO
