Cari tutti, con l’audit di terza parte dello scorso 26 novembre si è concluso positivamente il percorso di certificazione ISO9001 che abbiamo iniziato a febbraio come Centro (sui due processi: apertura al pubblico e merchandising). Condivido qui nel seguito il messaggio di chiusura dell’intero percorso, che ha riguardato anche dipartimenti e altre strutture dell’Ateneo. In allegato trovate il nostro riesame di direzione, che riassume tutto quanto utile, e il rapporto dell’auditor dell’ente certificatore. A presto Antonella Da: ISO9001 Data: lunedì, 9 dicembre 2024 alle ore 15:20 A: 'direttori-dip@liste.unimi.it' , Irene Bonera , Anna Luisa Caterina Canavese , Francesca D'elia , Emanuela Dellavalle , Antonella Esposito , Daniela Falcinelli , Paola Galimberti , Lorenzo Gianmatteo Maiocchi , Tiziana Manfredi , Fabrizia Morasso , Tiziana Morocutti , Enrico Tapella , Roberto Tiezzi , Manuela Elisabetta Tresoldi , Michela Argenti , Mirko Bove , Chiara Dell'oca , Paola Lupi , Silvia Paola Amarillis Papetti , Claudia Piergigli , Giancarlo Paolo Reverberi , Barbara Rosina , Daniela Scaccia , Antonella Testa , 'responsabili.amministrativi@liste.unimi.it' , Giulia Abbate , Beatrice Barachetti , Marta Bertoli , Giulia Bettella , Alessandro Beretta , Eloise Nantista , Viviana Brambilla , Raffaella Cinzia Buro , Cristian Campanati , Cinzia Cherubini , Silvia Coia , Antonella Cosetti , Sabina Daloiso , Italo Sandro Dattola , Danilo Deana , Roberto Desiato , Giusi Gambino , Giuliano Grignaschi , Luca Monti , Cinzia Imazio , Fabio Iorio , Mario Marchisano , Angelica Pafundi , Sabrina Papini , Caterina Lusiani , Emanuela Pretalli , Gaia Riitano , Laura Santoro , Esther Valzano , Chiara Giulia Vimercati , Isabelle Bovier , Maria Antonietta Mercalli , Monica Rastelli , Sibilla Enice , Alfonso Milano , Marco Campi , Roberto Montana , Alessandra Crosetto , Valentina Salis , Silvio Salerno , Tringa Makolli , Anna Maria Centonze , Riccardo Lavezzi , Marina Carpineti , Luisa Villa , Giuseppe Ceretti , Elena Cieri , Laura Liberti , Chiara Rimoldi , Elena Andreoli , Tommaso Brambilla , David Angelo Gualtiero Seveso , Roberto Rovelli , Rocco Elia Lopane , Marie Astrid Bonfanti , Rossella Lorenzoni , Pasquale Poppa , Simona Tantardini , Letizia Camilli , Carlo Bitetto , Alessandra Finis , Laura Bassini , Emanuela Cacciola , Stefania Sala , Chiara Troia , Claudio Percivalle , Roberta Anna De Santis , Martina Trevisan , Sonia Panariello , Veronica Nicastri , Liliana Barzola Rizzo , Irma Fassio , Franca Cozzolino , Alessandro Sertani Cc: Mauro Di Giancamillo , Angelo Casertano , Direzione Generale , Annalisa Brengola , Daniela Caminiti , Annalisa Corno , Claudia Di Socio , Tiziana Donatelli , Ambrogio Ghiringhelli , Maria Paola Maestri , Isabella Rotondo , Silvia Vercesi , Gianfranca Branca , Andrea Certosino , Maria Rosaria Pernice , Olimpia Maria Teresa Garlaschi Oggetto: SGQ ISO d’Ateneo - Audit 2024: Rapporto finale e verbali Gentilissime, Gentilissimi, si sono conclusi con esito molto positivo gli Audit di terza parte che hanno direttamente coinvolto 13 Strutture dell’Amministrazione centrale, con 26 processi verificati, 8 Dipartimenti, con 6 processi e il Team ISO, per i processi direzionali del Sistema di Gestione della Qualità. Estensione del SGQ ISO Ricordiamo che, per la prima volta, il Sistema centrale è stato esteso a: 31 Dipartimenti: per 2 processi di interesse trasversale: ‘Accordi quadro d’Ateneo’ e ‘Rendicontazione spese per gestione stabulari’ 5 Dipartimenti pilota (DEMM, DIPO, DISPFEB, DILHPS, DIVAS): per 2 ulteriori processi (‘Gestione della verbalizzazione dei CdD con inoltro delibere agli uffici competenti’ e ‘Gestione della fatturazione estera’) che, nel corso del 2025, saranno applicati a tutti gli altri Dipartimenti, nell’ottica di diffondere i benefici di uno standard operativo condiviso. CRBC del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali Ufficio Progetto Carceri MOBE - Museo Orto Botanico ed Erbario di Brera. Ad oggi, fanno quindi parte del SGQ ISO d’Ateneo 27 Strutture centrali (Direzioni, Centri e Unità di Staff) e 31 Dipartimenti, con un totale di 247 processi certificati. Il Rapporto e i Verbali di audit Riportiamo i passaggi salienti del Rapporto di audit, ricordando che il documento integrale è consultabile nella cartella di sistema: 1_DOCUMENTI - 6_DOC_AUDIT. I) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA: Il sistema risulta conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:15, correttamente impostato, coordinato, compreso, implementato e pronto a cogliere le opportunità di miglioramento. II) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ: La metodologia di valutazione dei rischi è stata riesaminata al fine di individuare il livello di rischio accettabile e per introdurre un sistema di monitoraggio degli obiettivi di mitigazione e di miglioramento in connessione con il Piano Strategico di Ateneo. III) PUNTI DI FORZA: Il principale punto di forza si conferma il commitment e la professionalità di tutte le risorse coinvolte, a partire dalla Direzione Generale. Meritano, inoltre, segnalazione: • il ruolo del team qualità sia nella struttura centrale che attraverso i referenti all’interno delle strutture che garantisce presidio e competenza sui processi • la formazione del personale rivolta alla valutazione delle competenze • i monitoraggi della soddisfazione dell’utenza ben strutturati IV) AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE: Il sistema è ormai solido e capace di adattarsi e stimolare il cambiamento. Le raccomandazioni formulate sono pertanto nell’ottica di un ulteriore affinamento di alcuni aspetti di dettaglio. A quest’ultimo riguardo, rimandiamo ai Verbali con le risultanze dei singoli audit di struttura, consultabili nelle rispettive cartelle di sistema: 6_AUDIT TERZA PARTE, invitando a porre in essere quanto occorre per recepire gli spunti di miglioramento segnalati dall’auditor. La consegna del Certificato L’emissione del Certificato Corporate n. 29679, aggiornato con gli allegati delle singole Strutture/Dipartimenti, avverrà come di consueto nel mese di gennaio. Con l’occasione forniremo tutte le informazioni utili per l’utilizzo del marchio e ogni indicazione per le future attività di mantenimento e sviluppo del SGQ ISO dell’Ateneo. *** Nel ringraziare tutti per l’importante lavoro svolto e per il coinvolgimento dimostrato durante le attività di auditing, invitiamo a condividere con tutti i colleghi di struttura il significativo risultato raggiunto grazie al contributo di ciascuno. Restiamo a disposizione alla casella iso9001@unimi.itmailto:iso9001@unimi.it , inviando i più cordiali saluti e auguri per le prossime Festività Il Team ISO